แบบ ปย.3
ชื่อหน่วยงาน ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๑.ระบบงานสารบรรณ ๑.๑ เพื่อให้การดำเนินงานระบบสารบรรณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ๑. ๑.๒ เพื่อการติดตามและจัดระบบงานสารบรรณที่สามารถนำมาใช้ได้ทันเวลาและติดตามง่าย | ๑.เจ้าหน้าที่ต้องศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ ๒. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้และทักษะในการใช้ ICT ระบบ E-office c และไม่ทันต่อการสื่อสารทาง Internet | ในระหว่างการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2552 | ๑.๑ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมและประชุมรับทราบนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างสม่ำเสมอและทุกครั้งที่มีการจัดการอบรมหรือประชุม ๑.๒ ปรับปรุงระบบสารบรรณสำนักงานจัดหาสมุดบันทึกหนังสือเข้า และหนังสือออกอย่างเป็นระบบ ๑.๓ พัฒนาการใช้ระบบ E -Officeจัดระบบการเก็บหนังสือราชการใหม่ โดยการทำกิจกรรม 5ส | นายไมตรี โลหะสุวรรณ นายนิรันดร ซาเกิม นายเกรียงไกร กองไกรรัตน์ | |
แบบ ปย.3
ชื่อหน่วยงาน ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| กลุ่มงานบริหารทั่วไป ๒.งานยานพาหนะ การใช้ยานพาหนะบริการประชาชน ๒.๑ เพื่อจัดหายานพาหนะใหม่ทดแทนคันเก่าที่ทรุดโทรมมาก ๒.๒ เพื่อความปลอดภัยและการบริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสำนักงานต่อประชาชน | ๑. การติดตามของหน่วยเหนือในสภาพของยานพาหนะขาดการติดตามตรวจสอบสภาพ ปล่อยให้การใช้รถเกิน ๒๐ ปี จน ขนส่งไม่ต่อทะเบียนรถ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ควรได้รับการแก้ไขเร่งด่วน ๒. นโยบายกำหนดให้หน่วยงานแจ้งขอยานพาหนะใหม่ ผู้รับผิดชอบความตรวจสอบตามสภาพจริงและจัดสรรตามสภาพจริงของอายุการใช้งาน | ๑ ตลอดปีที่ปฏิบัติงาน | ๑ นำเสนอความจำเป็นและความต้องการโดยลำดับ ๒ จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบยานพาหนะควบคู่กับการขอยานพาหนะใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ | นายไมตรี โลหะสุวรรณ | |
แบบ ปย.3
ชื่อหน่วยงาน ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๒. กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี การมอบครุภัณฑ์สัตว์ ๑. เพื่อให้ผู้รับครุภัณฑ์มีความเข้าใจและตระหนักในความสำคัญ ของครุภัณฑ์ทางราชการ ๒. เพื่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการคัดกรองสุขภาพของสัตว์ก่อนมอบให้เกษตรกร | ๑. ชาวบ้านร้อยละ ๗ นำครุสัตว์ไปแลกเปลี่ยน เพื่อจัดหาใหม่ | ระหว่างการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่ | ๑. ประชุมชี้แจง สื่อสารกับชาวบ้านและช่วยเหลือถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง ๒. ประสานงานจัดเปลี่ยนครุภัณฑ์กรณีมีปัญหา | นายไมตรี โลหะสุวรรณ | |
แบบ ปย.3
ชื่อหน่วยงาน ปศุสัตว์ อำเภอบรบือ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย
ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2553
| วัตถุประสงค์ของการควบคุม | จุดอ่อนของการควบคุมหรือ ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ | งวด/เวลาที่พบจุดอ่อน | การปรับปรุง | กำหนดเสร็จ/ ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
| ๓ กลุ่มงานสุขภาพสัตว์ ๓.๑ เพื่อจัดทำทะเบียนคุมเวชภัณฑ์ /พัสดุ ครุภัณฑ์ ๓.๒ เพื่อการกำกับติดตามรายงานประเมินผล | ๑. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจนในการนำปฏิบัติ ๒. จังหวัดไม่มีรูปแบบการรายงานติดตามที่ชัดเจนทำให้หน่วยปฏิบัติมีปัญหาในการรายงาน สรุปผล ๓ ขาดการนิเทศ ติดตาม ให้คำแนะนำเป็นระยะๆ | ในระหว่างการปฏิบัติงานปีงบประมาณ2553 | ๑.๑ ประชุมวางแผน กำหนดรูปแบบการสรุปรายงาน การทะเบียนคุมและจัดทำเป็นเอกสารควบคุมพัสดุ ๑.๒ การบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน ตรวจสอบได้ ๑.๓ มีการประเมินติดตามรายงานผลปีละ ๒ ครั้ง | นายไมตรี โลหะสุวรรณ นายนิรันดร ซาเกิม นายกิติเทพ หลูปรีชาเศรษฐ | |
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น